目标（biāo）：

       U8+覆盖《企业（yè）内部控制基（jī）本规范及十七个具体细则》，在货币资金、采购与付款、销（xiāo）售与收款（kuǎn）、存（cún）货管理、对外投资、工程项目、固定资产、筹资、成本费用、担保、合同、对（duì）子公司（sī）控（kòng）制（zhì）、财（cái）务（wù）报告（gào）编（biān）制、信（xìn）息披（pī）露、预（yù）算管理、人力资源、计算机信息系统等多（duō）方面落实控制措施，提供基于（yú）ERP的控制（zhì）手段（duàn）和完整解决方（fāng）案（àn）。
提供《内部审（shěn）计》系统，着重强调《萨（sà）班斯法案》中关于企（qǐ）业的信（xìn）息技术策略和企（qǐ）业（yè）内控活动的操（cāo）作（zuò）流程都（dōu）明白地（dì）定义并保（bǎo）存相关记录而后才能实施（shī）的基本准则（zé），支持记录和查询多种关键单据（jù）、档（dàng）案的主要（yào）变化过（guò）程，以及（jí）各类系统操作、权限变化（huà）、账号管理等（děng）重要事件（jiàn）。
        通（tōng）过本系统（tǒng），对于上市公司，企业（yè）内部审计人员可以对公司各种关键数据进行（háng）审计追溯（sù）、对本公司内部控（kòng）制的有效性进行（háng）自（zì）我评（píng）价（jià），披露年度自我评价报告（gào）；也有助于外（wài）聘中介机构（gòu）对公司内部控制的有效性进行审计。对于（yú）非上市的成长型企业，企业管理者也可以（yǐ）及时了（le）解内部状况（kuàng），追溯业务处理历史、查找问题的原因、明确责任（rèn），是日常经营活动有效内部控（kòng）制工（gōng）具。

产品特（tè）性：

       系统（tǒng）管理（lǐ）权（quán）限（xiàn）分（fèn）离：加（jiā）强系统管理（lǐ）级别操作的风险控制，提（tí）供安全管理员，负责安全策略等功能（néng）的使用

       操（cāo）作日志启用控制：企（qǐ）业可以（yǐ）根据（jù）自（zì）身内控（kòng）实（shí）际情况的需要（yào），设置业（yè）务处（chù）理追（zhuī）溯的（de）内（nèi）容和范围。
       不相容（róng）岗（gǎng）位控制：支持设（shè）置不相容权限（xiàn）规则（zé），系统将检查是否违背了这些规则，并在授（shòu）权和（hé）和业（yè）务操作时根据规则设置进行提示或控制。同时也（yě）支持（chí）事（shì）后对不合规授权和不（bú）合（hé）规业（yè）务处（chù）理的审查。
       系统（tǒng）安全（quán）：提供系统安全策略变更历（lì）史记录、账套（tào）数据（jù）操作历史记录，以（yǐ）及清退站点日志、功能操作日（rì）审（shěn）计（jì）查询。
       账号安全：提（tí）供系统内各操作员账（zhàng）号（hào）信（xìn）息的变（biàn）化（huà）历史；用户登（dēng）录口令认证失败的事件记录；非在职人员（yuán）账号检查。
       授权审查：提供系统内各账（zhàng）号的权（quán）限变（biàn）化的轨（guǐ）迹；支持查询操作（zuò）员的权限（xiàn）与（yǔ）对（duì）应人员的岗位（wèi）、任职等情况，用以审查系统中（zhōng）用户的权限与职（zhí）责是（shì）否相符。
       业务参（cān）数（shù）变更查询：可（kě）追溯账套（tào）内各（gè）个业（yè）务系统的参数设置（zhì）变化轨迹。以便审查业（yè）务系（xì）统的业务流程（chéng）、业务模式、控（kòng）制方式等情况，从而确认系统的运行是否始终满足公司对业（yè）务的（de）控制要求。
       数据（jù）操作汇总分析：提供登录账套内关键档案和各（gè）个业务系统的关键单据的重要操作的历史（shǐ）情况。
       业务（wù）处理追溯：按照业务对象（xiàng）（即档案/单据（jù））分别展示（shì），有（yǒu）针对性地快速查询某种业务操作日志。包括（kuò）修（xiū）改、删除、变更、审核等关键操作点。
       操作时（shí）效（xiào）性审查：提供（gòng）登（dēng）录（lù）账套多个业（yè）务（wù）系统（tǒng）重要单据的时效性审查报（bào）表，通过本报表查看相应系统中重（chóng）要单（dān）据的制单、修改、审核操作是否在正常时间点执行（háng），并（bìng）可（kě）按正常（cháng）、提前、滞后情况进行分类统计，以便审（shěn）查各业务（wù）处理（lǐ）的时效性。
         业（yè）务处理时效（xiào）性审查：包括采购业（yè）务、销售业（yè）务、生产（chǎn）业务的处理时效性审计查询。
系统管理权限分离：加强系（xì）统管理级别（bié）操作的风险控制，提（tí）供安全管（guǎn）理员，负（fù）责（zé）安（ān）全策略等（děng）功能的使用（yòng）。

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